熊猫体育2023年部門預算
熊猫体育2023年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
一💁♀️、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四👩🏽🎤👼🏿、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
六、部門收支預算總表
七、部門收入預算表
八、部門支出預算表
第三部分 2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
熊猫体育2022年部門預算——單位概況
一🎴、主要職能
熊猫職能：開展中🏌🏿♀️、高等熊猫体育職業學歷教育，培訓🤾🏿🚜、培養輸送德智體美勞全面發展的各類熊猫体育技能型人才和運動員後備人才❄️🏊🏿。
二📺🧷、部門預算單位構成
熊猫体育隸屬於寧夏回族自治區熊猫体育局，二級預算事業單位，編製數 70人。
熊猫体育2023年部門預算——預算表
一👨🏽⚖️、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | ||
一⇾、本年收入 | 一、本年支出 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
（一）一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | （一）一般公共服務支出 | |||
（二）政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | （二）外交支出 | |||
（三）國防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 3626.21 | 3626.21 | |||
（六）科學技術支出 | |||||
（七）文化旅遊熊猫体育與傳媒支出 | |||||
（八）社會保障和就業支出 | 255.60 | 255.60 | |||
（九）衛生健康支出 | 51.87 | 51.87 | |||
（十）節能環保支出 | |||||
（十一）城鄉社區支出 | |||||
（十二）農林水支出 | |||||
（十三）交通運輸支出 | |||||
（十四）資源勘探工業信息等支出 | |||||
（十五）商業服務業等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然資源海洋氣象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 142.55 | 142.55 | |||
（十九）糧油物資儲備支出 | |||||
（二十）災害防治及應急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | 6101.53 | 6101.53 | |||
…… | |||||
本年收入小計 | 6956.32 | 本年支出小計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
二、上年結轉 | 3221.44 | 二🦻🏻、年末結轉 | |||
（一）一般公共預算財政撥款 | 324.91 | （一）一般公共預算財政撥款 | |||
（二）政府性基金預算財政撥款 | 2896.53 | （二）政府性基金預算財政撥款 | |||
收入總計 | 10177.76 | 支出總計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
註：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
功能分類科目 | 2022年執行數（決算數）
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022 年執行數（決算數） | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2050302 | 中等職業教育 | 169．09 | 18.93 | 18.93 | 150.16 | 88.80% | ||
2050305 | 高等職業教育 | 4354.99 | 3607.28 | 2227.25 | 1380.03 | 747.71 | 17.17% | |
2080116 | 引進人才費用 | 1.05 | 1.95 | 1.95 | 0.9 | 85.71% | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 81.95 | 64.50 | 64.50 | 17.45 | 21.29% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 86.72 | 126.10 | 126.10 | 39.38 | 45.41% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 130.08 | 63.05 | 63.05 | 67.03 | 51.53% | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 47.7 | 51.87 | 51.87 | 4.17 | 8.74% | ||
2210201 | 住房公積金 | 76.6 | 106.99 | 106.99 | 30.39 | 39.67% | ||
2210203 | 購房補貼 | 27.96 | 35.56 | 35.56 | 7.6 | 27.18% | ||
三🫳🏼、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
經濟分類科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 2675.32 | 2355.81 | 319.51 | |
301 | 一、工資福利支出 | 1285.41 | 1285.41 | |
30101 | 基本工資 | 380.10 | 380.10 | |
30102 | 津貼補貼 | 102.85 | 102.85 | |
30103 | 獎金 | 254.76 | 254.76 | |
30106 | 夥食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | 188.90 | 188.90 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 126.10 | 126.10 | |
30109 | 職業年金繳費 | 63.05 | 63.05 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 51.87 | 51.87 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.89 | 3.89 | |
30113 | 住房公積金 | 106.99 | 106.99 | |
30114 | 醫療費 | 6.90 | 6.90 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 二👃🏽、商品和服務支出 | 319.51 | 319.51 | |
30201 | 辦公費 | 28.93 | 28.93 | |
30202 | 印刷費 | 4.00 | 4.00 | |
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續費 | |||
30205 | 水費 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 電費 | 26.00 | 26.00 | |
30207 | 郵電費 | 7.00 | 7.00 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業管理費 | 75.00 | 75.00 | |
30211 | 差旅費 | 13.00 | 13.00 | |
30212 | 因公出國（境）費用 | |||
30213 | 維修（護）費 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓費 | |||
30217 | 公務接待費 | |||
30218 | 專用材料費 | 25.00 | 25.00 | |
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | 6.00 | 6.00 | |
30227 | 委托業務費 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工會經費 | 7.08 | 7.08 | |
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通費用 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 93.00 | 93.00 | |
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 1070.4 | 1070.4 | |
30301 | 離休費 | |||
30302 | 退休費 | 59.40 | 59.40 | |
30303 | 退職（役）費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | 60.90 | 60.90 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫療費補助 | 5.10 | 5.10 | |
30308 | 助學金 | 945.00 | 945.00 | |
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 | |||
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位🎵：萬元
2022年預算數 | 2022年執行數（決算數） | 2023年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||||
5 | 5 | 2.08 | 2.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位💛：萬元
功能分類科目 | 2022年執行數（決算數）
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022年執行數（決算數） | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |
2296003 | 用於熊猫体育事業的彩票公益金支出 |
2435.78
| 6101.53 | 6101.53 |
3665.75 |
150% | |
六🤘🏻、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 6956.32 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | 其中：財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3751.32 | 一般公共預算財政撥款支出 | |
上級轉移支付 | 政府性基金預算財政撥款支出 | ||
（2） 政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | 非同級財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3200.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
上級轉移支付 | 5.00 | 非本級財政撥款 | |
二🧜🏻、事業預算收入 | 534.00 | 二、事業支出 | 10711.76 |
其中🤴：非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 其中：財政撥款支出 | 10177.76 | |
教育收費 | 534.00 | 一般公共預算財政撥款支出 | 4076.23 |
三、上級補助預算收入 | 政府性基金預算財政撥款支出 | 6101.53 | |
四、附屬單位上繳預算收入 | 非同級財政撥款支出 | 534.00 | |
五、經營預算收入 | 80.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
六、債務預算收入 | 非本級財政撥款 | 534.00 | |
七、非同級財政撥款預算收入 | 三🦵🏼、經營支出 | 80.00 | |
（1）本級橫向轉撥財政款 | 四🎅🏿、上繳上級支出 | ||
（2）非本級財政撥款 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
八、投資預算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預算收入 | 七⚅、債務還本支出 | ||
八、其他支出 | 304.00 | ||
本年收入合計 | 7570.32 | 本年支出合計 | 11095.76 |
十、上年結轉 | 3525.44 | 九、年末結轉結余 | |
（1）財政撥款結轉 | 3221.44 | （1）財政撥款結轉 | |
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 324.91 | 其中💱：一般公共預算財政撥款收入 | |
政府性基金預算財政撥款收入 | 2896.53 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
（2）非財政撥款結轉 | 304.00 | （2）財政撥款結余 | |
其中：本級橫向財政撥款 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 304.00 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
十一🐼、上年結余 | （3）非財政撥款結轉 | ||
（1）財政撥款結余 | 其中🧑🏽💻👩🏼🦲：本級橫向財政撥款 | ||
其中💖：一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | （4）非財政撥款結余 | ||
（2）非財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | （5）專用結余 | ||
（3）專用結余 | （6）經營結余 | ||
（4）經營結余 | |||
收入總計 | 11095.76 | 支出總計 | 11095.76 |
七、部門收入預算表
部門收入預算表
單位：萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中🧛🏼♂️✋🏻： | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | ||||||||
非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 納入財政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
7570.32 | 6956.32 | 3751.32 | 3205.00 | 534.00 | 534.00 | 80.00 | |||||||||
八、部門支出預算表
部門支出預算表
單位💈：萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
11095.76 | 10711.76 | 80.00 | 304.00 |
熊猫体育2023年部門預算——部門預算情況說明
一、關於熊猫体育2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
熊猫体育2023年財政撥款收入預算10177.76 萬元🏉，其中🏄🏽♂️🧅：本年收入6956.32萬元🧶，包括一般公共預算撥款3751.32萬元😶，政府性基金預算撥款3205.00萬元；上年結轉結余3221.44萬元✔️。財政撥款支出預算10177.76萬元，包括：教育支出3626.21萬元👠👨🏻🦽、社會保障和就業支出255.60萬元、住房保障支出142.55萬元➝、衛生健康支出51.87萬元、其他支出6101.53萬元。
二👩👩👦👦🕉、關於熊猫体育2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
熊猫体育2023年一般公共預算財政撥款基本支出2675.32萬元，其中🧑🏻✈️：本年收入安排支出2675.32萬元🫸🏻🤳🏻。比2022年執行數（決算數）增加（減少）95.32萬元👨🏽🎤，增長（下降）3.7%。
人員經費2355.81萬元💂，主要包括：基本工資380.10萬元、津貼補貼102.85萬元、獎金254.76萬元、績效工資188.90萬元🙂↕️🚴🏽♂️、養老保險繳費126.10萬元👳♀️、職業年金繳費63.05萬元👨🏿🏫🍷、基本醫療保險繳費51.87萬元🤾🏼♀️、其他社保繳費3.89萬元👱🏻、退休費59.40萬元、醫療費補助5.10萬元⏮、生活補助60.90萬元、助學金945.00萬元、住房公積金106.99萬元🧑🏽🎓。
公用經費319.51萬元，主要包括🍰：辦公費28.93萬元、印刷費4.00萬元、水費15.00萬元、電費26.00萬元、郵電費7.00萬元、物業管理費75.00萬元🤶、差旅費13.00萬元、維修（護）費10.00萬元、專用材料費25.00萬元🏄🏻♂️、委托業務費5.00萬元🧑🦼➡️、勞務費6.00萬元🧗🏿、工會經費7.08萬元、公務用車運行維護費4.50萬元👨🦱、其他商品和服務支出93.00萬元🖐🏼👨🏿💼。
（二）項目支出情況說明
熊猫体育2023年一般公共預算財政撥款項目支出1400.91萬元，其中👨🏻🦼：本年收入安排支出1076萬元，上年結轉結余資金安排支出324.91萬元。主要包括：教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2023年預算1380.02萬元，比2022年執行數（決算數）減少836.96萬元，下降37.75%。主要用於學生獎學金、助學金🤏🏿、人員總量控製經費🧾、運行保障經費等。
三🚨、關於熊猫体育2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
熊猫体育2023年“三公”經費財政撥款預算數為4.5萬元🏌🏻♂️🪀，其中：公務用車運行費4.5萬元。
2023年“三公”經費財政撥款預算比2022年減少0.5萬元👨🏿🦳，其中：公務用車運行費減少0.5萬元🧑🦯➡️，主要原因是減少公務用車使用。
四、關於熊猫体育2023年政府性基金預算撥款情況說明
（一）基本支出情況說明
熊猫体育2023年政府性基金預算財政撥款基本支出 0萬元。
（二）項目支出情況說明
熊猫体育2023年政府性基金預算財政撥款項目支出6101.53萬元，其中🚨：本年收入安排支出3205.00萬元，上年結轉結余資金安排支出2896.53萬元。包括：政府性基金（類）熊猫体育彩票公益金（款）用於熊猫体育事業的熊猫体育彩票公益金（項）2023年預算6101.53萬元🤸🏽，比2022年執行數（決算數）增加3665.75萬元🙅🏼♂️，增長150%👷🏽♂️🏷。主要用於建設圖書綜合樓等。
五🚣🏼♂️、關於熊猫体育2023年收支預算情況的總體說明
熊猫体育2023年收入總預算11095.76萬元🏧🚶🏻♀️➡️，其中：本年收入7570.32萬元，上年結轉結余3525.44萬元；支出總預算11095.76 萬元，其中🧗：本年支出11095.76萬元🤏🏽🈵。
本年收入包括：財政撥款預算收入6956.32萬元，占92%；事業預算收入534.00萬元🖕🏿，占7%🍄；經營預算收入80.00萬元🎼，占1%🧑🚀。
本年支出包括：事業支出10711.76萬元🔗🎛，占96.5%；經營支出80.00萬元，占0.8 %；其他支出304.00萬元，占2.7 %。
六🧒、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年，熊猫体育機關運行經費財政撥款預算0萬元🦻🏽👨🔧，比2021年預算增加（減少）0萬元𓀓，增長（下降）0%👰🏽。
（二）政府采購情況
2023年，熊猫体育政府采購預算2649.47 萬元，其中：政府采購貨物預算2649.47 萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，熊猫体育占用使用國有資產總體情況為房屋38785平方米，價值32627.76萬元。
（四）預算績效情況
依據《中華人民共和國預算法》有關規定🫃🏿，為紮實貫徹黨的十九大提出的“全面實施績效管理”要求♿️，我單位一定會切發揮績效管理責任主體的作用，嚴格按照文件相關規定👁，做好管理工作，進一步完善管理製度🧩，細化績效評價目標，紮實開展績效評價工作🙋🏿♀️，確保項目順利實施，切實提高財政資金使用效益。
（五）其他需說明的事項
無
熊猫体育2022年部門預算——名詞解釋
一🫙、三公經費
(1)行政事業單位人員因公出國(境)經費；
(2)公務車購置及運行費✍🏻🦍；
(3)公務招待費產生的消費。
